一、阳泉市疾病预防控制中心概况

（一）主要职能

阳泉市疾病预防控制中心于2002年7月在原阳泉市卫生防疫站、阳泉市职业病防治所的基础上正式组建，为正县级全额事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与培训，科学技术应用研究等工作任务。

我中心现定编119人，截至目前实有职工86人，离退人员77人。现设有办公室（党务办公室）、综合科、人事财务科、宣教信息科、质量控制科、应急科、传染病防控科、艾滋病防控科、慢性病防控科、地方病防控科、结核病防控科、免疫规划科、卫生监测科、职业卫生科、卫生检验科、疾病检验科、病媒生物科、学校卫生科18个科室。

（二）2021年主要工作任务

2021年我们将继续加强党风廉政建设和行业作风建设，深入学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控和视察山西重要讲话重要指示精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，慎终如始抓好疫情防控工作，深入实施健康中国•阳泉行动，改革完善疾病预防控制体系，全面推进疾控事业高质量发展。

毫不放松抓好新冠疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”、“多病共防、人物同防”，持续做好医疗机构、冷链物流、重点场所相关人员、食品、环境等监测工作，充分发挥多点触发监测预警响应系统作用。加强流调队伍建设，提升核酸检测能力，实施精准管控。

大力推进疾控体系能力提升工作，结合疾病预防控制机构规范化建设，改善基础条件，加强疾控人才队伍建设，提高专业技术能力。

加强监测预警和应急反应能力。完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，加强实验室检测能力，强化基层卫生人员知识储备和培训演练提升先期处置能力。

加大重点传染病防控工作力度，有序开展重点传染病监测工作，提高实时分析、集中研判的能力，抓好流感、手足口病、结核病、艾滋病、黑热病等重点传染病的防控工作落实。

规范开展免疫规划管理工作，按照《疫苗管理法》，规范儿童预防按种信息化，做到全流程可追溯，狠抓常规免疫，确保常规疫苗接种率保持在 90%以上。加强预防接种规范化建设。强化疫苗保障供应，提高疫苗精细化管理水平。

扎实做好病媒生物防制和消毒效果监测工作，建立病媒生物、宿主动物监测网络，加强对基层疾控机构的技术指导。

加大工作力度，推进公共卫生监测工作，加强对全市食品安全风险监测、食源性疾病、特定病原体食源性疾病监测工作、城乡饮用水监测、农村环境卫生监测工作，全面推进职业病监测、空气污染（雾霾）监测与健康防护、学生健康影响因素监测工作，指导各项目单位开展相关工作；

进一步推动慢性病防治工作，加强死因网络报告质量管理和数据分析利用，以推进健康中国行动、全民健康生活方式为核心，进一步加强对基层各类机构慢性病工作的技术指导和培训，提高基层工作人员工作能力及水平；

进一步提升卫生检验综合能力，按照疾控中心规范化建设要求，加强实验室规范化建设和管理，完善质量体系；

继续做好地方病防控工作，结合本地实际，开展碘缺乏病、饮水型氟中毒、布病的监测防治工作，使我市地方病防控工作巩固提升。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市疾病预防控制中心

二、2021年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算1265.25万元，比2020年增加166.91万元，下降15.2%，主要原因是增加项目经费，在职人员人数上升。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算1265.25万元，比2020年增加166.91万元，下降15.2%，主要原因是增加了项目支出和人员经费。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2021年基本支出1140.13万元，比2020年增加94.29万元，主要原因是增加在职人员，社保缴费和工资福利相应上升。

2．2021年项目支出125.12万元，比2020年增加72.62万元，主要原因是财政加大对我单位项目支出和投入的支持。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算13.5万元，比2019年减少5.5万元，主要原因为降低公务接待费预算支出和报废了部分车辆。其中：因公出国（境）费用0万元，没有此项支出；公务接待费0.9万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是我中心加强了“三公”经费管理，严格执行各项审批制度，公务接待费用显著降底；公务用车运行维护费12.6万元，与2020年相比减少5.4万元，主要原因报废了部分车辆。公务用车购置费0万元，没有购置新车。

（二）机关运行经费安排使用情况

本单位没有相关内容。

（三）政府采购信息

2021年阳泉市疾病预防控制中心政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

共有车辆7辆，原值172.44万元，特种专业用车2辆，应急保障用车5辆。

2.房屋情况

房屋面积7255.48平方米，原值514.26万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2021年财政批复本单位绩效目标的项目有4个，涉及一般公共预算资金21万元。

2.绩效管理情况

制定科学合理的绩效目标，在预算编制环节突出绩效导向，加强绩效目标管理；预算执行环节加强绩效监控，对绩效目标完成情况进行有效跟踪监控，确保绩效目标圆满完成。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

附件：2021年阳泉市疾病预防控制中心预算信息公开表.docx