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2020年阳泉市疾病预防控制中心预算信息公开
发布者:阳泉疾病控制中心 发布时间:2020-06-04 点击:4803

2020年阳泉市疾病预防控制中心预算信息公开

一、阳泉市疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

阳泉市疾病预防控制中心于20027月在原阳泉市卫生防疫站、阳泉市职业病防治所的基础上正式组建,为正县级全额事业单位。主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与培训,科学技术应用研究等工作任务。

我中心现定编93人,截至2019年年底实有职工82人。现设有办公室、综合科、人事财务科、质量控制科(应急办)、传染病防控科、艾滋病防控科、慢性病防控科、地方病防控科、结核病防控科、免疫规划科、公共卫生科、职业病防治科、卫生检验科、疾病检验科、病媒生物科。

(二)2020年主要工作任务

2020年我们将继续提升疾病预防控制能力,严密监测新发传染病,不断深入推进重点疾病防治力度。继续保持免疫规划水平,巩固地方病防治成果,扎实做好慢性病防治及慢性病综合防控示范区创建工作,开展黑热病防控工作。全力以赴抓好新冠肺炎、结核病、艾滋病等重点传染病防控工作的落实。全面提升突发公共卫生事件卫生应急能力。继续开展全民健康生活方式创建工作,以“三减三建”为核心开展相关工作。加大力度,推进公共卫生监测工作,做好食品安全风险监测工作、学生健康影响因素监测及干预、空气污染(雾霾)监测等工作。全面推进职业病监测调查评估、职业危害因素监测调查、放射卫生监测等任务。进一步提升卫生检验综合能力。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市疾病预防控制中心

序号

所属单位名称

1

阳泉市疾病预防控制中心

二、2020年预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算1098.34万元,比2019年减少54.55万元,下降4.73%,主要原因是减少了行政性收费项目,在职人员人数下降。

(二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算1098.34万元,比2019年减少54.55万元,下降4.73%,主要原因是减少了项目支出和人员经费。

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2020年基本支出1045.84万元,比2019年减少75.05万元,主要原因是增加退休人员和离职人员,社保缴费相应下降。

2.2020年项目支出52.5万元,比2019年增加20.5万元,主要原因是增加了项目支出和投入。

(四)政府性基金支出预算情况

阳泉市疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算19万元,比2019年减少0.3万元,主要原因为降低公务接待费预算支出。其中:因公出国(境)费用0万元,没有此项支出;公务接待费1万元,比2019年减少0.3万元,主要原因是我中心加强了“三公”经费管理,严格执行各项审批制度,公务接待费用显著降底;公务用车运行维护费18万元,与2019年相同。公务用车购置费0万元,没有购置新车。

(二)机关运行经费安排使用情况

本单位没有相关内容。

(三)政府采购信息

2020年阳泉市疾病预防控制中心政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

共有车辆10辆,原值203.05万元,特种专业用车4辆,应急保障用车6辆。

2.房屋情况

房屋面积7255.48平方米,原值514.26万元。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本单位绩效目标的项目有2个,涉及一般公共预算资金20万元。


2.     绩效管理情况

绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

病媒生物及黑热病监测防治

项目负责人及      联系电话

石义平 13935380556

主管部门

 阳泉市卫生健康委员会

实施单位

阳泉市疾病预防控制中心

项目计划实施时间

2020

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况(万元)

当年项目计划    总投入

5.00

其中:申请市级财政资金

5.00

项目支出内容及测算依据

用于购置监测耗材(粘鼠板、诱蚊灯、捕蝇笼、粘蟑盒等)、办公设备(1台电脑50001台打印机1500)、人员培训7500元、差旅费10600等。监测耗材根据每种病媒生物的监测点购买,粘鼠板150006/个×2500)、粘蟑纸540060/包×90)、诱蛉灯50001000/个×5)。

项目申请原因(设立依据、可行性、必要性)

1.创建国家卫生城市考核指标
2.
该项工作每年根据省卫计委制定的《病媒生物监测实施方案》的要求开展。

绩效目标情况

预期目标及效果

5个县区进行全方位监测,掌握6种病媒生物的种类(蚊、蝇、鼠、蟑、蜱、黑热病媒介白蛉)、数量、分布及季节变化,为预防控制病媒生物性传染病提供技术支撑,防止虫媒传染病的爆发流行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

监测点(县区)

5

指标2

病媒生物种类

6种(蚊、蝇、鼠、蟑、蜱、黑热病媒介白蛉)

指标3

购置电脑

1

指标4

购置打印机

1

指标5

培训人次/

50人次/1

指标6

购置文件柜

1

质量指标

指标1

病媒生物监测培训班覆盖率

100%

指标2

病媒生物监测密度

达到卫生城市标准

时效指标

指标1

监测时间

全年

指标2

监测数据分析时间

年底

指标3

培训时间

上半年

指标4

购置办公设备

上半年

成本指标

指标1

人均培训成本

150/

指标2

购置电脑

5000/

指标3

购置打印机

1500/

指标4

购置文件柜

800/

效益指标

社会效益指标

指标1

有效控制病媒传染病的爆发流行

有效控制

可持续影响指标

指标1

持续预防病媒传染病的爆发流行

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

监测点及合作单位满意度

100%


绩效目标申报表

2020年度)

项目名称

过期剧毒化学试剂、过期化学试剂处置

项目负责人及      联系电话

 潘盂泉  13327538667

主管部门

  阳泉市卫生健康委员会

实施单位

阳泉市疾病预防控制中心

项目计划实施时间

2020

项目性质分类

 民生类

以前年度项目绩效情况

资金情况(万元)

当年项目计划    总投入

15.00

其中:申请市级财政资金

15.00

项目支出内容及测算依据

含砷、汞、硒、钡、农药等过期剧毒化学试剂计重为150千克, 剧毒化学品处置费为1000/千克。

项目申请原因(设立依据、可行性、必要性)

1、《中华人民共和国环境保护法》
2
20199月国家卫生健康系统安全生产工作会议要求,以及市卫健委、城区公安分局和市场监督局监督检查要求,要及时将过期剧毒化学试剂、过期化学试剂按规定进行无害化处理。
 

绩效目标情况

预期目标及效果

遵守《中华人民共和国环境保护法》,落实国家卫生健康委、市卫健委、城区公安分局和市场监督局监督检查要求,及时将过期剧毒化学试剂、过期化学试剂约150千克按规定进行无害化处理,达到环保要求,并且降低安全生产事故率,减少化学试剂被盗流向社会的风险。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

处置过期剧毒化学试剂

150千克

质量指标

指标1

处置过期试剂成功率

100%

指标2

安全生产事故下降率

50%

时效指标

指标1

处置时间

及时处置

成本指标

指标1

处置成本

1000/千克

效益指标

社会效益指标

指标1

化学试剂被盗流向社会风险

减少、降低

生态效益指标

指标1

自然生态环境

有效保护

可持续影响指标

指标1

减少、降低化学试剂被盗流向社会风险

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

公众满意度

100%


(六)名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。


四、2020年阳泉市疾病预防控制中心预算信息公开表

(1)  部门收支总表

01

部门收支总表

单位:万元

                   

                       

                   

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

1,098.34

一、一般公共服务支出

3.32

一、工资福利支出

871.27

        一般拨款

1,091.34

二、国防支出

二、商品和服务支出

182.52

        行政性收费

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

44.55

        专项收入

四、教育支出

四、转移性支出

        其他预算内资金

7.00

五、科学技术支出

五、债务利息及费用支出

二、政府性基金

六、文化体育与传媒支出

六、资本性支出(基本建设)

        当年收入

七、社会保障和就业支出

94.03

七、其他资本性支出

        基金上年结余

八、社会保险基金支出

八、对企业补助(基本建设)

三、纳入专户管理的资金

九、医疗卫生与计划生育支出

1,000.99

九、对企业补助

        当年安排

十、节能环保支出

十、对社会保障基金补助

        专户结余资金

十一、城乡社区支出

十一、其他支出

四、上级补助收入

十二、农林水支出

五、上年结余

十三、交通运输支出

六、其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

1,098.34

支出合计

1,098.34

支出合计

1,098.34






(2)  部门收入总表

02

部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

1,098.34

1,098.34

1,091.34

7.00

201

一般公共服务支出

3.32

3.32

3.32

  32

  组织事务

3.32

3.32

3.32

    99

    其他组织事务支出

3.32

3.32

3.32

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

94.03

  05

  行政事业单位养老支出

94.03

94.03

94.03

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

94.03

210

卫生健康支出

1,000.99

1,000.99

993.99

7.00

  04

  公共卫生

958.09

958.09

951.09

7.00

    01

    疾病预防控制机构

958.09

958.09

951.09

7.00

  11

  行政事业单位医疗

42.90

42.90

42.90

    02

    事业单位医疗

42.90

42.90

42.90






(3)  部门支出总表

03

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

1,098.34

1,045.84

52.50

201

一般公共服务支出

3.32

3.32

  32

  组织事务

3.32

3.32

    99

    其他组织事务支出

3.32

3.32

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

  05

  行政事业单位养老支出

94.03

94.03

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

210

卫生健康支出

1,000.99

948.49

52.50

  04

  公共卫生

958.09

905.59

52.50

    01

    疾病预防控制机构

958.09

905.59

52.50

  11

  行政事业单位医疗

42.90

42.90

    02

    事业单位医疗

42.90

42.90





(4)  财政拨款收支总表

04

财政拨款收支总表

单位:万元

                   

                       

                   

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1,098.34

一、一般公共服务支出

3.32

3.32

二、政府性基金预算拨款

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

94.03

94.03

八、社会保险基金支出

九、医疗卫生与计划生育支出

1,000.99

1,000.99

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

1,098.34

支出合计

1,098.34

1,098.34


(5)  一般公共预算支出表

05

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

1,098.34

1,045.84

52.50

201

一般公共服务支出

3.32

3.32

  32

  组织事务

3.32

3.32

    99

    其他组织事务支出

3.32

3.32

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

  05

  行政事业单位养老支出

94.03

94.03

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.03

94.03

210

卫生健康支出

1,000.99

948.49

52.50

  04

  公共卫生

958.09

905.59

52.50

    01

    疾病预防控制机构

958.09

905.59

52.50

  11

  行政事业单位医疗

42.90

42.90

    02

    事业单位医疗

42.90

42.90






(6)  一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

1,045.84

工资福利支出

871.27

  基本工资

355.59

  津贴补贴

63.25

  奖金

29.63

  绩效工资

199.43

  基本养老保险缴费

94.03

  职工基本医疗保险缴费

42.90

  其他社会保障缴费

18.57

  住房公积金

67.87

商品和服务支出

130.02

  办公费

8.22

  印刷费

6.05

  水费

1.26

  电费

4.20

  邮电费

5.04

  取暖费

18.65

  物业管理费

13.44

  差旅费

13.20

  培训费

5.98

  工会经费

11.31

  福利费

19.80

  公务用车运行维护费

18.00

  其他商品和服务支出

4.87

对个人和家庭的补助

44.55

  离休费

10.95

  退休费

29.84

  生活补助

1.00

  其他对个人和家庭的补助

2.76


(7)  政府性基金预算支出表

07

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**


(8)  一般公共预算“三公”经费预算表

08

一般公共预算“三公”经费预算表


单位:万元

项 目

预算数

合计

19.00

1、因公出国(境)费用


2、公务接待费

1.00

3、公务用车费

18.00

   其中:(1)公务用车运行维护费

18.00

         (2)公务用车购置费






(9)  政府采购预算表


批复09

市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

1.0

0.50

0.50

0.50

068010

阳泉市疾病预防控制中心

1.0

0.50

0.50

0.50

  210

  04

  01

068010

阳泉市疾病预防控制中心

病媒生物及黑热病监测防治

台式计算机★

其他商品和服务支出

联想

1.0

0.50

0.50

0.50







附件2

2020年部门单位专项资金信息公开

一、“病媒生物及黑热病监测防治”专项资金

项目概述:定期开展病媒生物防制效果评估工作,防止虫媒传染病的爆发流行。

立项依据:创建国家卫生城市考核指标;该项工作每年根据省卫健委制定的《病媒生物监测实施方案》的要求开展。

实施主体:阳泉市疾病预防控制中心

实施方案:《病媒生物监测实施方案》

实施周期:2020年

预算安排:《阳泉市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》(阳财预【202013号)安排5万元,全部为一般公共预算财政拨款。

绩效目标:

1. 预期目标及效果

5个县区进行全方位监测,掌握6种病媒生物的种类(蚊、蝇、鼠、蟑、蜱、黑热病媒介白蛉)、数量、分布及季节变化,为预防控制病媒生物性传染病提供技术支撑,防止虫媒传染病的爆发流行。

2.绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

监测点(县区)

5

指标2

病媒生物种类

6种(蚊、蝇、鼠、蟑、蜱、黑热病媒介白蛉)

指标3

购置电脑

1

指标4

购置打印机

1

指标5

培训人次/

50人次/1

指标6

购置文件柜

1

质量指标

指标1

病媒生物监测培训班覆盖率

100%

指标2

病媒生物监测密度

达到卫生城市标准

时效指标

指标1

监测时间

全年

指标2

监测数据分析时间

年底

指标3

培训时间

上半年

指标4

购置办公设备

上半年

成本指标

指标1

人均培训成本

150/

指标2

购置电脑

5000/

指标3

购置打印机

1500/

指标4

购置文件柜

800/

效益指标

社会效益指标

指标1

有效控制病媒传染病的爆发流行

有效控制

可持续影响指标

指标1

持续预防病媒传染病的爆发流行

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

监测点及合作单位满意度

100%

二、“过期剧毒化学试剂、过期化学试剂处置 ”专项资金

项目概述:及时将过期剧毒化学试剂、过期化学试剂约150千克按规定进行无害化处理。

立项依据:《中华人民共和国环境保护法》;20199月国家卫生健康系统安全生产工作会议要求,以及市卫健委、城区公安分局和市场监督局监督检查要求,要及时将过期剧毒化学试剂、过期化学试剂按规定进行无害化处理。

实施主体:阳泉市疾病预防控制中心

实施方案:《中华人民共和国环境保护法》

实施周期:2020年

预算安排:《阳泉市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》(阳财预【202013号)安排15万元,全部为一般公共预算财政拨款。

绩效目标:

1. 预期目标及效果

遵守《中华人民共和国环境保护法》,落实国家卫生健康委、市卫健委、城区公安分局和市场监督局监督检查要求,及时将过期剧毒化学试剂、过期化学试剂含砷、汞、硒、钡、农药等过期剧毒化学试剂计重为150千克, 剧毒化学品处置费为1000/千克,按规定进行无害化处理,达到环保要求,并且降低安全生产事故率,减少化学试剂被盗流向社会的风险。

2.绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1

处置过期剧毒化学试剂

150千克

质量指标

指标1

处置过期试剂成功率

100%

指标2

安全生产事故下降率

50%

时效指标

指标1

处置时间

及时处置

成本指标

指标1

处置成本

1000/千克

效益指标

社会效益指标

指标1

化学试剂被盗流向社会风险

减少、降低

生态效益指标

指标1

自然生态环境

有效保护

可持续影响指标

指标1

减少、降低化学试剂被盗流向社会风险

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

公众满意度

100%


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